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原料采购管理规定

一、总则

原料采购是生产活动的重要环节，为保证产品质量、控制成本、确保供应稳定，特制定本管理规定。本规定适用于公司所有原材料的采购流程，旨在规范采购行为，提高采购效率，降低采购风险。

二、采购流程

（一）需求申请

1.各部门根据生产计划或库存情况，填写《原材料需求申请表》，明确所需原料的名称、规格、数量、用途及期望到货日期。

2.《原材料需求申请表》需经部门主管审核签字，并提交至采购部门。

（二）供应商选择

1.采购部门根据需求清单，筛选符合条件的供应商，优先选择质量稳定、价格合理、供货及时的合作伙伴。

2.对潜在供应商进行资质审核，包括营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等。

3.通过询价、比价或招标方式确定最终供应商，并签订采购合同。

（三）采购执行

1.采购部门根据合同要求，向供应商下达采购订单，明确交货时间、地点及运输方式。

2.供应商需按合同约定提供符合标准的原材料，并附带出厂检验报告。

（四）到货验收

1.原材料到货后，由仓库管理员联合采购部门、质检部门共同进行验收。

2.验收内容包括：数量核对、外观检查、规格确认及抽检样品。

3.验收合格后，办理入库手续；不合格的原材料需立即通知供应商处理，并记录相关情况。

三、质量控制

（一）质量标准

1.所有采购的原材料必须符合公司制定的质量标准，并满足国家相关行业规范。