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信息系统审计方案框架内容.pdf

信息系统审计方案框架内容.pdf

    审计项目

    审计内容和范围

    一、信息系统管理制度（机房管理、数据备份与灾难恢复、

    权设定、

    数据库管理、系统开发变更、软硬件维护、网络安全管理）、

    IT部门权指引表

    二、可行分析报告、项目开发计划、软件需求说明书、数据

    需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、用户手

    册、操作手册、测试计划、测试分析报告、开发进度月报、

    项目开发总结报告、维修修改日志

    三、系统（包含ERP系统、监控工程、系统加密工程）询

    价记录、委托合同、款项支付凭证

    四、软件硬件购置记录、软件硬件维护计划及记录、硬件

    报废处理记录、权

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