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问题整改措施落实情况报告

一、问题溯源与整改动因

2023年3月，公司质量审计组对A、B、C三条产线进行飞行检查，发现“过程记录与实物不符”类缺陷23项，其中18项集中在B线。缺陷表现为：①首检记录时间滞后实物2小时；②过程巡检漏检3个工位；③不良品隔离标签被二次涂改；④关键尺寸CPK值低于1.33却未触发停线。审计组当场开出《不符合项报告》编号NC-2023-03-18，要求30日内完成系统性整改。

总经理办公会连夜召开，确认缺陷根因并非“员工粗心”，而是“系统防错失效”：

1.记录方式仍靠纸质手工，数据无法实时防篡改；

2.巡检路线未固化到MES，员工可跳过“麻烦”工位；

3.不良品区摄像