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简洁的局政府采购内部控制管理制度

一、组织架构与职责分工

全局政府采购内部控制工作实行统一领导、分级负责的管理机制，各责任主体权责明确、相互制衡，确保采购活动全流程合规可控。

（一）内控领导小组

由局主要负责人任组长，分管财务、分管采购的副局长任副组长，各科室负责人为成员，核心职责包括：审定本局政府采购内控制度及配套细则，根据上级政策调整及时修订完善；审定年度政府采购预算、采购计划，审批预算调整及采购方式变更申请；审议单一来源采购、进口产品采购等特殊采购事项的论证意见，作出最终审批决定；协调处理政府采购过程中的重大争议、质疑投诉及突发情况；统筹全局政府采购内控监督、考核及问责工作。

（二）采购经办科室

指定局办公室为采购经办牵头科室，核心职责包括：牵头组织全局政府采购业务培训，指导各需求科室规范提报采购需求；负责汇总年度采购计划，对接同级财政部门政府采购监管科办理采购项目备案、采购方式审批等手续；委托具备资质的采购代理机构开展采购活动，或者组织实施分散采购限额标准以下的自行采购项目；牵头编制采购文件，组织开展采购文件审核、需求论证等工作；负责开评标现场的组织协调，对接评审专家抽取、供应商资格复核等工作；牵头处理供应商质疑，配合财政部门处理投诉事项；牵头组织采购档案的归集、整理及归档工作。

（三）业务需求科室

核心职责包括：根据业务实际需要合理提报采购需求，确保需求完整、明确、合规，