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货款催收通知书

尊敬的__________（欠款单位/个人）：

您好！

我单位__________（贵单位名称）特此向您发出本货款催收通知书，就您所欠我单位的货款事宜进行正式催收。

一、欠款事实确认

根据我单位财务系统记录，截至本通知书正式送达之日，贵单位/阁下尚欠我单位货款总计人民币______元（大写：________圆整）。该笔款项系基于双方于____年____月____日签订的《合同》（合同编号：________）产生，根据合同第____条约定，贵方应于____年____月____日前完成全额支付。尽管我单位已通过电话（通话记录编号：________）、邮件（发送时间：____年____月____日）及短信（发送凭证号：________）等方式多次催告，但贵方至今未履行付款义务。

二、清偿要求

鉴于上述情况，我单位要求您：

=1\*GB4㈠自收到本通知书之日起____日内，将所欠货款人民币______元（大写：________圆整）支付至我单位指定账户（开户行________，账户名__________，账号__________）。

=2\*GB4㈡如贵方对欠款金额、合同履行等事项存在异议，或需协商延期付款方案，请务必于上述期限内书面提交异议说明及还款计划（需加盖公章/签字确认）。我单位将依据《民法典》第577条及相关规定，在3个工作日内回复是否