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2025年度研发设计部关键绩效考核指标（KPI）

BSC维度

序号

关键绩效指标

指标定义及说明

指标计算公式

年度/季度指标

考核指标

数据来源

考核周期

分数权重

备注

基准值

目标值

冲刺值

财务管理

1

设计预算费用控制目标达成率

研发相关费用，以成本管理及财务预算界定的费用项目为准

（实际发生费用总额－预算费用总额）÷预算费用总额×100%

±5%以内

±4%以内

±3%以内

财务管理部

半年/年度

10%

2

设计阶段成本限额指标的达成率

衡量设计阶段对产品造价的控制能力

（根据设计方案估算的成本－成本部门下达的设计限额）÷成本部门下达的设计限额×100%（如为多项目设计，则取平均值）

±10%以内

±8%以内

±5%以内

成本管理部

半年/年度

10%

3

设计变更成本增加率

因设计不完善引起的设计变更增减的成本额与目标成本的比值

（因设计错漏引起的成本增加÷目标成本）×100%

2%

1.5%

1%

成本管理部

半年/年度

10%

客户管理

4

部门协作满意度

总部营销、工程及项目对本部门协作方面的满意程度

以人事行政部组织的内部协作满意度调查结果为准

60分

70分

75分

人事行政部

半年/年度

10%

5

产品设计的客户满意度

反映客户对产品设计的满意程度

以客户服务组织的或委托第三方调查获得的客户满意度调查结果为准

50分

55分

60分

客户服务部

半年/