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IT信息安全管理制度

第一章总则

第一条为有效防控IT信息安全风险，规范公司内部信息安全管理行为，保障信息系统、数据资源及业务连续性，维护公司合法权益，根据国家相关法律法规及行业最佳实践，结合公司实际运营需求，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理职责、细化操作规范、强化风险防控，构建全面覆盖、责任到人的信息安全管理体系，确保公司信息化建设与业务发展同频共振，实现信息安全管理的标准化、体系化、长效化。

第二条本制度适用于公司全体员工、各部门、下属单位及所有与公司信息系统和数据资源相关的第三方合作方。适用范围涵盖公司内部所有IT系统（包括但不限于办公系统、业务系统、数据平台、移动应用等）、网络环境、硬件设备、数据存储与传输、以及涉及公司信息安全的各类业务场景。具体场景包括但不限于：信息系统规划与建设、数据采集与处理、网络边界防护、应用系统运维、安全事件处置、外包服务管理、应急响应等。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“IT信息安全专项管理”是指公司为保障信息系统和数据资源安全而建立的全流程管理机制，包括风险识别、管控措施、应急响应、持续改进等环节，旨在防范信息安全风险，确保业务合规与连续性。其外延涵盖技术防护、管理规范、人员意识、物理安全等多维度要素。

（二）“IT信息安全风险”是指因信息系统设计缺陷、配置不当、操作失误、恶意攻击、自然灾害或人为破坏