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ISO9001内部审核检查表-采购控制过程

审核员：XX 被审核部门：采购部 过程名称：采购控制过程 审核时间：XX年XX月XX日 陪同人：XX

1）过程特性： 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否

Ø

是否已确定过程的所有人？ √ Ø

做什么？ √

Ø

是否已对过程加以定义？ √ Ø

谁做？ √

Ø

过程是否已文件化？ √ Ø

用哪些指标衡量？ √

Ø

是否已对过程的接口加以定义？ √ Ø

在哪里做？ √

Ø

过程是否监控？ √

Ø

记录是否保存？ √

2）与顾客相关的主要过程和支持性程 3）输入/输出 4）绩效指标 5）相关质量文件 6）ISO9001:2015相关的条款 7）审核记录 8）结果

(MAJ,MIN,OB)

S3采购控制过程 输入（I)：

1、新物料开发需求

2、降低成本需求

3、供货商储备需求

4、供方信息；

5、供方调查评价表；

6、采购信息；

7、法律法规要求；

8、顾客指定的供货源

9、经批准的合格供方名单；

输出（0)：

a)供方业绩评价

b)满足生产需要的物资采购计划；

c)采购合同、订单

d)符合法规、采购物资规范

e)合格供应商名录

f)送货单

g)物料认可资料

h)按要求提供的合