ISO9001内部审核检查表-持续改进过程-.xlsxVIP

ISO9001内部审核检查表

审核员：XX 被审核部门：品质部 过程名称：持续改进过程 审核时间：XX年XX月XX日 陪同人：XX

1）过程特性： 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否

Ø

是否已确定过程的所有人？ √ Ø

做什么？ √

Ø

是否已对过程加以定义？ √ Ø

谁做？ √

Ø

过程是否已文件化？ √ Ø

用哪些指标衡量？ √

Ø

是否已对过程的接口加以定义？ √ Ø

在哪里做？ √

Ø

过程是否监控？ √

Ø

记录是否保存？ √

2）与顾客相关的主要过程和支持性程 3）输入/输出 4）绩效指标 5）相关质量文件 6）ISO9001:2015相关的条款 7）审核记录 8）结果

(MAJ,MIN,OB)

S9持续改进过程 输入：

1）现实和潜在的不合格（各类不合格项，产品物料、顾客投诉、内外部审核、管理评审

目标未达成）

2）改进建议、数据分析结果

3）员工建议

4）审核结果

5）管理评审

6）客户反馈、品质反馈

7）顾客期望

8）改进项目（产品、服务、过程质量、成本、条件）

9）质量方针、质量目标

输出：

1）持续改进项目

2）数据分析结果

3)持续改进综合报告

4)相关改进措施 持续改进项目数

纠正预防措施按时关闭率 《持续