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IT系统安全制度

第一章总则

第一条为有效防控IT系统安全风险，规范IT系统安全管理体系建设，保障公司信息系统稳定运行和数据资产安全，维护公司及客户的合法权益，结合公司实际，特制定本制度。本制度旨在通过系统性管控措施，确保IT系统在全生命周期内符合安全标准，防范操作风险、技术风险和合规风险，支撑公司业务持续健康发展。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有IT系统（包括但不限于业务系统、管理信息系统、网络基础设施、云服务资源等）的设计、开发、测试、部署、运维、废弃等全流程管理，以及与IT系统相关的数据安全、访问控制、应急响应等专项工作。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“IT系统专项管理”是指公司为实现IT系统安全目标，通过制定政策、标准、流程，组织专业力量，实施风险防控、合规审查、应急处置等管理活动，确保系统安全可靠运行的系统性管理过程。

（二）“IT系统安全风险”是指因IT系统设计缺陷、配置不当、操作失误、恶意攻击、管理漏洞等导致系统功能中断、数据泄露、业务瘫痪或产生法律责任的潜在可能性。

（三）“IT合规”是指公司IT系统管理活动符合国家法律法规、行业监管要求及公司内部规章制度，确保系统安全可控、操作透明、责任可追溯的管理状态。

（四）“安全事件”是指IT系统遭受未授权访问、数据篡改、恶意破坏或服务中断等