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采购制度修订与完善自查报告

本次采购制度修订与完善自查工作，是根据公司2024年内控体系升级部署要求，针对2021年发布实施的现行核心采购制度文件开展的全维度自查，覆盖从制度条款合规性到项目执行全流程的各个环节。本次自查累计梳理了2021年10月制度正式实施以来至2024年5月期间完成的127个采购项目，其中10万元以下零散采购79个，10万-100万元常规采购32个，100万元以上大额采购16个，累计涉及采购金额2.17亿元；同时通过一对一访谈方式收集了12名一线采购经办人、8名需求部门对接人、15家合作供应商的意见建议，对照国资委《中央企业采购管理指引》、上市公司内控规范要求以及行业头部企