ISO9001内部审核检查表-仓库控制过程-.xlsxVIP

ISO9001内部审核检查表

审核员：XX 被审核部门：PMC部/仓储部 过程名称：仓库控制过程 审核时间：XX年XX月XX日 陪同人：XX

1）过程特性： 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否

Ø

是否已确定过程的所有人？ √ Ø

做什么？ √

Ø

是否已对过程加以定义？ √ Ø

谁做？ √

Ø

过程是否已文件化？ √ Ø

用哪些指标衡量？ √

Ø

是否已对过程的接口加以定义？ √ Ø

在哪里做？ √

Ø

过程是否监控？ √

Ø

记录是否保存？ √

2）与顾客相关的主要过程和支持性程 3）输入/输出 4）绩效指标 5）相关质量文件 6）ISO9001:2015相关的条款 7）审核记录 8）结果

(MAJ,MIN,OB)

S7仓库控制过程 输入（I)：

1、供应商送货单

2、产品标识要求（含产品环保要求）

3、待标识的物料/半成品/成品

4、库存环境规定、区域划分

5、库存周期的规定

6、最低安全库存量的规定

输出(0)：

1、物料卡/领料单/退料单/退货单/入库单/出库单/送货单

2、物料标签/合格标签/不合格标签

3、物料/成品及相应的帐目/保存期限一览表

4、标识后的物料/半成品/成品

5)仓库进出台账，先进先出执行记录

6）产