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预拌商品混凝土公司ERP、智能调度系统权限分级审批办法

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司ERP系统（企业资源计划系统）、智能调度系统的权限管理，明确权限分级标准、审批流程及责任主体，保障系统安全稳定运行、数据真实准确，防范信息泄露、越权操作等风险，提升系统运营效率，适配预拌商品混凝土生产、配送、销售、财务等全业务流程需求，结合公司数字化转型发展要求及行业规范，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司所有使用ERP系统、智能调度系统的员工（含管理人员、业务人员、技术人员、基层操作人员等），涵盖权限的申请、分级、审批、分配、变更、注销、监督等全流程管理，覆盖系统所有功能模块及操作节点，包括ERP系统的采购、生产、库存、财务、销售等模块，以及智能调度系统的订单管理、车辆调度、运输监控、质量追溯等模块。

第三条核心原则

最小权限原则：授予用户完成本职工作所需的最小权限，杜绝冗余权限，防范越权操作风险，确保权限与岗位职责精准匹配。

分级授权原则：根据岗位层级、岗位职责、业务权限，实行分级授权、分级审批，明确各级权限边界，确保权责对等。

安全保密原则：严格保护系统数据、业务信息（含客户信息、生产配方、财务数据、调度方案等），严禁泄露、篡改、滥用系统权限及相关数据。

动态管理原则：根据员工岗位变动、业务调整、系统升级等情况，及时调整权限，做到权限“随岗变、随岗销”，确保权限