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IT系统使用制度

第一章总则

第一条为有效防控IT系统使用过程中的专项风险，规范业务流程，提升管理效能，保障公司信息资产安全与业务连续性，根据国家相关法律法规及行业最佳实践，结合公司实际运营需求，特制定本制度。本制度旨在明确IT系统使用的管理框架、职责分工、操作规范及风险防控措施，确保公司IT系统在合规、安全、高效的前提下运行。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有IT系统的规划、建设、运维、使用及废弃全生命周期管理。具体包括但不限于业务信息系统、办公自动化系统、网络安全系统、数据存储系统等，以及所有涉及公司信息资源的应用场景。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”指公司针对IT系统使用风险防控所建立的一整套管理机制，包括制度体系建设、风险识别、监控预警、处置整改及持续改进等环节，旨在实现IT系统管理的标准化、规范化、精细化。

（二）“XX风险”指因IT系统设计缺陷、操作不当、管理缺失、外部攻击等因素可能导致的系统瘫痪、数据泄露、业务中断、合规违规等负面影响，分为一般风险与重大风险两类。

（三）“XX合规”指公司IT系统使用行为符合国家法律法规、行业监管要求、公司内部制度及国际通行标准，包括但不限于数据安全法、网络安全法、个人信息保护法等规定。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆