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IT系统安全管理制度

第一章总则

第一条为有效防控IT系统安全风险，规范系统建设、运维及使用行为，保障公司核心数据资产安全，维护业务连续性，结合公司实际运营需求，特制定本管理制度。本制度旨在通过明确管理责任、完善管控流程、强化风险防范，确保IT系统在全生命周期内符合安全合规要求，支撑公司数字化转型战略顺利实施。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属子公司及全体员工，覆盖公司所有IT系统（包括但不限于业务系统、办公系统、数据平台、网络设备等）的建设、测试、部署、运行、变更及废弃全流程管理。涉及第三方服务商的管理应参照本制度相关条款执行，确保外部协作方承担相应安全责任。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“IT系统专项管理”指公司为保障IT系统安全稳定运行，围绕风险识别、管控措施、应急响应、持续改进等环节建立的管理体系与实践活动。

（二）“IT安全风险”指因系统漏洞、配置错误、操作失误、恶意攻击或外部环境变化导致的数据泄露、服务中断、业务瘫痪等潜在威胁。

（三）“合规要求”指国家法律法规及行业规范对IT系统安全提出的强制性标准，如《网络安全法》《数据安全法》等规定的技术指标与管理制度。

（四）“变更管理流程”指对系统架构、功能、数据或配置进行修改时，必须遵循的申请、审批、实施、验证闭环管理机制。