IATF16949合格供方过程审核表.xlsVIP

Sheet1

评审表

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合格供方过程审核表

该表适用于合格供方的年度审核

供方名称：

地址：

请在适用事项后蓝色单元格内录入“X”已获得相应的分数

审核员：

日期：

权重

评审得分

评审项

具体内容

得分

1.图纸、标准及技术文件的审核15%

1.1图纸、标准清单是否为最新版本？

X

1.2核查生产零件的工艺平面布置图、工艺流程图在生产时是否得到执行？

1.3工艺卡、作业指导书、控制计划与图纸上的关键特性参数是否一致？

1.4对工序是否进行了失效模式分析，并在工艺文件及工序中得以实施？

1.5当零件、设备、工艺、工装、生产场地等发生变更是否按程序进行重新审核，以验其有效性？是否通知柳州舜泽尔并得到柳州舜泽尔的认可？

2.外购件质量保证13%

2.1外购件产品在供货和仓库存放时是否符合产品特性和顾客要求要求？

2.2仓库管理能否保证先进先出，帐、卡、物是否一致？

2.3最高最低库存指标是否满足柳州舜泽尔的生产要求？

2.4检验文件、及进料检测手段是否齐全？

2.5外协件及原材料的可追溯性标识是否明确？

2.6是否对供货厂家的供货质量进行统计，对有问题的零件是否要求供应商进行整改并跟踪审核？

2.7对关键的外协件是否进行现场审核？

2.8一些常规项目的实验分析能力如何？能否满足产品需求？

3.生产准备与组织11%

3.1设备的备件、