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XX食品

内部审核控制程序

编码：QH/QB-004

修订状态：0

版本：B

实施日期：2025.03.01

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编制

审核

批准

1.目的

验证公司内部质量安全管理活动是否符合要求，为保证质量和食品安全管理体系有效运行并不断得到完善提供依据。

2.适用范围

适用于公司内部质量和食品安全管理体系运行情况的审核。

3.职责

3.1品管部负责制定内部体系年度审核计划。

3.2管理者代表选定审核组长及审核员，并审批内部体系审核计划。

3.3审核组负责制定并执行审核实施计划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。

3.4受审核部门配合内部体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。

4.工作程序

4.1审核计划

4.1.1品管部负责制定《年度内部审核计划》，于每年1月份报管理者代表审批。

4.1.2内部体系年度审核计划的内容：

a）审核的目的、范围和依据；

b）受审核部门及审核时间。

4.1.3计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对各个部门所开展的质量和食品安全活动每年至少进行一次（时间间隔不超过12个月）内部体系审核。

4.1.4以下几种情况，应在必要时进行计划外的临时审核（由管理者代表临时组织）：

a）法律、法规及其他外部要求变更；

b）相关方的要求；

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