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生产安全六项较大风险管控措施落实情况检查表

一、动火作业风险管控措施落实情况检查

1.1作业票证闭环

1.1.1票面信息：动火级别、装置名称、具体位号、介质物性、爆炸极限、氧含量、有毒气体浓度、相邻单元运行状态、作业时限、作业人及监护人姓名、特种作业证号、票证编号、签发人签字、审批人签字、会签人签字、验收人签字、关闭时间，全部手写且与系统电子票一致。

1.1.2采样分析：作业前30min内采样，采样点不少于3处（动火点上方0.5m、水平1m、下方0.3m），使用双探头比对，数据拍照留存，照片带GPS坐标及时间水印；作业中断超30min重新采样。

1.1.3延伸检测：对距动火点半径15m内地漏、管沟、电缆沟、隔油池、污水井、排气筒做可燃气、硫化氢、苯系物、氧含量四参数检测，任一指标超限立即停票。

1.1.4票证存档：纸质票+电子票+采样照片+分析小票+验收单，按“一票一档”扫描成PDF，文件名“装置+日期+票号”，保存5年，可随时检索。

1.2工艺隔离可靠性

1.2.1盲板清单：装置大修盲板图与现场一一对应，盲板编号采用“装置+系统+序号”规则，不锈钢304材质，厚度≥管道壁厚，双面挂牌，牌上写“盲板+编号+抽堵日期+执行人”。

1.2.2能量隔离：动火点上下游阀门全部打铅封，铅封编号与作业票绑定；阀门手轮拆除或加装齿轮锁，钥匙由值班长保管；对电动阀切断电