供应商现场稽核表（2026年）.docxVIP

供应商现场稽核表（2026年）

被稽核方：稽核日期：

项目

序号

评估内容

是/否

附加证据

自我评分

现场评分

备注

0

1

1.5

2

0

1

1.5

2

公司简介

1

是/否获得ISO9001/TS16949质量体系认证？

2

是/否获得ISO14001环境体系认证？

3

是/否获得其它认证，如：GP、UL等？

4

是否有获得OHSAS18000认证？

5

是/否有订制合适的公司质量目标？

6

公司的质量目标是/否经过考核并能预期达成？

7

未能达成的目标是/否经过改善并达成之？

产品开发及变更管理

8

是/否有新产品开发的能力？

9

是/否有产品开发控制程序？

10

是/否开发部门组织架构图？

11

新产品开发是/否经过评审并记录？

12

是/否进行潜在失效模式分析并记录？

13

是/否有4M变更的处理程序？

14

变更是/否验证有效并记录？

15

（如：ECN/CN）变更是/否通知到客户？

16

变更产品是/否经过试产并对不良进行分析改善？

制程控制

17

重点工位作业人员是/否经过专业技能培训？

18

是/否有定期培训计划并执行？

19

每个工位是/否有对应SOP？

20