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用户访问控制制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关国家法律法规，参照行业最佳实践标准，结合集团母公司关于企业内控体系建设的统一要求，以及公司为有效防控用户访问控制领域的专项风险、规范信息系统访问管理、保障业务连续性的内部管理需求，制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司信息系统、业务平台、办公网络等所有涉及用户访问控制的场景，包括但不限于用户账号创建、权限分配、访问审批、操作审计、密码管理等全生命周期管理活动。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司针对用户访问控制领域实施的系统性风险防控、合规审查与持续改进活动，旨在确保信息系统访问行为的合法合规与安全可控。

（二）“XX风险”指因用户访问权限设置不当、操作行为违规、系统漏洞或管理流程缺失等导致的信息泄露、业务中断、财产损失或法律责任的潜在威胁。

（三）“XX合规”指用户访问控制活动符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度的全部要求，包括权限申请、审批、变更、记录等环节的规范性。

第四条用户访问控制专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，具体要求如下：

（一）全面覆盖：所有信息系统用户访问活动必须纳入本制度管控范围