数据平台访问控制分级策略规范.docxVIP

数据平台访问控制分级策略规范

一、总则

（一）目的规范。为加强数据平台访问控制管理，保障数据安全，明确访问权限，本规范旨在建立分级分类的访问控制策略体系。

1.适用范围

本规范适用于公司所有数据平台的访问控制管理，包括但不限于生产环境、测试环境、开发环境等各类数据平台。

2.基本原则

（1）最小权限原则。用户只能获得完成工作所必需的最低权限。

（2）可追溯原则。所有访问行为均需记录并可追溯。

（3）分级管理原则。根据数据敏感程度和业务需求，实施差异化访问控制。

（4）动态调整原则。根据业务变化及时更新访问权限。

二、组织职责

（一）职责划分。数据安全部门是访问控制管理的归口部门，各业务部门负责本部门数据访问权限的申请与使用管理。

1.数据安全部门职责

（1）制定和完善访问控制策略。

（2）组织实施权限审批和分配。

（3）监督访问控制策略的执行情况。

（4）定期开展访问权限审计。

2.业务部门职责

（1）根据业务需求提出权限申请。

（2）对本部门用户进行权限管理。

（3）监督本部门用户合规使用权限。

三、分级分类标准

（一）分级标准。根据数据敏感程度将数据分为五级：核心数据、重要数据、一般数据、公开数据、非业务数据。

1.核心数据

（1）定义。涉及公司核心商业秘密、关键业务系统数据等。

（2）访问要求。仅限授权高级管理人员和核心技术人员访问。

2.重要数据

（1）定义。涉及