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仓储物资库存预警机制建设自查报告

第一章项目背景与自查目的

1.1背景

华东区域物流中心（以下简称“本中心”）2023年3月上线SAP-EWM系统，同期启动“仓储物资库存预警机制”建设，覆盖3个RDC、42个前置仓，SKU总数18700条，年周转金额42.6亿元。2024年2月集团审计部下发《关于库存预警失效造成呆滞的风险提示函》，指出2023年Q4因预警滞后新增呆滞1830万元。本报告依据《集团仓储管理办法》（2023版）第5.4条“库存预警机制年度自查”要求，由供应链运营部牵头，信息部、财务部、质量部、采购部共27人组成专项组，于2024年3月1日至4月15日完成现场核查、系统抽数、穿行测试、员工访谈136人次，形成本自查报告，用于向集团审计部闭环整改并作为2024年制度修订输入。

1.2自查范围

物理范围：本中心3个RDC、42个前置仓、退货暂存区、保税库。

系统范围：SAP-EWM、SAP-ERP、BI预警看板、WCS自动化立库、第三方快递接口。

物资范围：ABC分类A类1870个SKU、B类5610个SKU、C类11220个SKU；含保税、非保税、串码、批次、保质期、序列号、危险品7大属性。

流程范围：需求预测、采购下单、在途跟踪