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采购物资验收不合格处理自查报告

第一章事件背景与问题描述

1.1事件背景

2024年3月12日，××公司供应链中心对“2024年度第一批生产辅料”执行常规到货验收，共涉及PE内膜袋、铝箔封口垫片、纸箱三类物资，合计38批次、126750件，金额486.3万元。验收依据为《GB/T8946-2018塑料编织袋通用技术条件》《GB4806.7-2016食品接触用塑料材料》及双方签订的《质量技术协议（编号：PUR-TA》。

1.2不合格事实

3月13日09:10，质检员李×在A-05库位对第07批次PE内膜袋（批号20240307021）进行抽样，发现：

①厚度极限偏差-0.018mm（协议要求±0.010mm）；

②纵向拉伸强度42MPa（协议要求≥50MPa）；

③溶剂残留量3.8mg/dm2（协议要求≤2.0mg/dm2）。

同日14:30，对第11批次铝箔封口垫片复检，发现“热封层缺膜”缺陷率4.2%（协议要求≤0.65%）。

经扩大抽检，最终确认不合格批次7个，占整批18.4%，不合格数量28450件，涉及金额97.8万元。

1.3影响评估

（1）生产影响：3月14日灌装车间因等待新内膜袋导致停机5.5小时，损失产能12.6万瓶；

（2）客户影响：3月15日发往华东经销商的2车皮成品因垫片问题被退货，直接运费损失3.7万