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协作平台权限调整审批流程文档

一、总则

（一）目的规范。为明确协作平台权限调整审批流程，确保信息安全与合规管理，特制定本规范。

1.依据《信息安全等级保护管理办法》及公司《内部权限管理制度》，本流程适用于所有部门及人员。

2.权限调整必须遵循最小权限原则，即仅授予完成工作所必需的最低权限。

3.本规范自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。

（二）适用范围。本规范涵盖协作平台各类权限的申请、审批、实施及变更全过程。

1.权限类型包括但不限于：文件访问、数据导出、系统配置、用户管理、消息推送等。

2.适用对象为所有平台使用人员，包括正式员工、实习生、外包人员及临时访客。

3.特殊权限（如管理员权限）的调整需经双重审批。

二、组织架构

（一）职责划分。各部门需指定专人负责权限调整申请的初审工作。

1.信息安全部为最终审批机构，负责权限调整的合规性审核。

2.申请人所在部门负责人为第二审批人，负责业务合理性评估。

3.平台运维团队负责权限调整的技术执行与记录。

（二）审批层级。权限调整审批需经过至少两级审批，特殊权限需增加信息安全部复核。

1.一般权限调整：申请人→部门负责人→信息安全部。

2.高级权限调整：申请人→部门负责人→信息安全部→技术总监。

三、申请与审批流程

（一）申请提交。申请人需通过系统提交权限调整申请，并附以下材料。

1.工作说明：详细描述权限调整的业务需求及必要性。