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催收管理能力

1、催收内部考核制度

内部稽核制度

1.公司成立稽核部，稽核部为综合部下属部门，成员由综合部指定人员

成。

2.公司可自行设立内部自检人员，成员由公司经理（主管）、长成。

3.稽核部每月不定期根据各公司在案量比例分别随机抽查个案，所属公司

必须在两个工作日内调出每一个抽查个案的指定催收记录、催收录音和外访录

音等所需材料。

4.自检项目：由各公司经理（主管）每日从各别中随机抽查10个个案的

催收记录和催收录音；长每日从自己小中随机抽查10个个案的催收记录和

催收录音。

5.稽核部在个案稽核中发现不规范催收的行为，需要在3-5个工作日内通

过《口常稽核评估表》形式反映给公司经理主（管）、长和责任人，并按公司

《不规范催收处罚条例》的相关条款视情节严重给予警告、严重警告或者以相

关条款进行处罚，并对不规范行为予以必要的纠正。如发现严重违规的情况，

将及时上报总经办，甚至启动《危机处理机制