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零售业仓储部理货员商品入库管理手册

第1章入库准备与计划管理

1.1到货通知与单据核对

收货人员需在仓库管理系统（WMS）中提前录入供应商订单号、货物批次号及预计到货时间，系统自动根据采购合同锁定该批次的库存锁定状态，防止超量入库。到货通知单必须包含商品编码、规格型号、单位数量、单价、总金额及验收标准条款，收货员核对送货清单与系统数据是否一致，发现差异须立即暂停接收并通知采购部门。

单据核对需重点检查供应商提供的发票联、装箱单与送货单上的数量、单价及品名是否完全匹配，若发现单价波动超过±0.5%需要求供应商提供价格调整说明。检查送货车辆是否清洁干燥，地面是否有油污或积水，确保货物堆放区域符合防火、防潮要求，避免影响后续清点作业效率。核对送货人员的工牌及身份证信息，确认其身份与送货单上的收货人一致，实行“双人复核制”，避免单人操作带来的责任盲区。

验收员在单据上签字确认“已接收”，并记录送货时间、车牌号及车辆状况，作为后续质量追溯的关键凭证，确保账实相符。

1.2供应商资质与样品确认

供应商提供的营业执照、ISO9001质量管理体系认证及过往3年内的行业排名证明必须在入库前完成审核，确保其具备合法经营资格。针对新供应商或特殊商品，须由仓库主管组织技术部门进行样品确认，对比实物与样品的一致性，确认包装规格、材质及尺寸误差在允许范围内。

检查供应商提供的