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不合格原材料处理标准操作流程

一、目的与范围

本流程旨在规范公司对不合格原材料的识别、隔离、评审、处理及记录等环节的管理，确保只有符合规定要求的原材料才能投入生产，从而保障最终产品质量，降低生产成本，并有效控制供应链风险。本流程适用于公司所有外购、外协及客户提供的用于生产制造的原材料、零部件及辅助材料在进厂检验、存储或生产过程中发现不合格时的处理。

二、职责分工

1.质量管理部（或品控部）：负责不合格原材料的判定、标识监督、组织评审、处理方案的验证及相关记录的归口管理。

2.采购部：负责与供应商沟通不合格原材料的退货、索赔、换货等事宜，并跟进供应商的纠正与预防措施。

3.仓库：负责不合格原材料的隔离存放、标识管理，以及按照批准的处理方案执行入库、出库或报废操作。

4.生产部：参与不合格原材料的评审，提出使用方面的意见，并在授权情况下执行返工/返修或让步接收后的使用。

5.技术部/研发部：参与技术性较强的不合格原材料评审，提供专业技术支持，确定是否可进行技术处理或让步接收及其条件。

6.相关业务部门：根据评审需求，参与特定类型不合格原材料的评估。

三、操作流程

3.1不合格的识别与记录

1.检验发现：质检人员在执行原材料进厂检验（IQC）时，若发现原材料不符合规定标准（如采购合同、图纸、检验规范等），应立即停止检验，在《原材料检验记录表》中详细记录不合格