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零售业采购部采购专员采购合同审核手册（执行版）

第1章采购合同基础条款与通用定义

1.1合同主体资格与授权确认

需严格核对合同签署方是否为具备独立法人资格的采购主体，依据《民法典》相关规定，采购部专员签署合同必须代表公司合法授权，若合同主体为分公司或办事处，必须提供总公司出具的加盖公章的《授权委托书》原件或复印件作为附件，否则合同在法律上无效。需确认合同签署人在授权范围内的职权，根据《公司法》及公司内部管理制度，采购专员仅拥有“合同审核权”而无“合同签署权”，若出现越权签署行为，需依据《劳动合同法》及公司《员工手册》进行追责，确保签字人身份真实且权限匹配。

必须查验合同签署人的签字笔迹与授权书上的授权范围是否一致，若发现笔迹不符或签字人不在授权名单内，应立即启动《内部风控流程》，由法务部出具《合同签署合规性意见书》并暂停合同执行流程。同时，需确认合同签署人是否已获得公司最高管理层（如CEO或CFO）的特别授权，针对金额超过50万或超过100万的重大合同，若无特别授权，必须由采购部总监或总经理亲自签字确认，防止因授权链条断裂导致合同无效。需核实合同签署人是否具备履行合同的履约能力，依据《企业破产法》及《民法典》合同编，若签署人存在严重失信记录或资产被冻结，需通过“企查查”等工具进行尽职调查，并签署《免责承诺书》以豁免后续连带赔偿责任。

需确认合同签署