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供应商现场审核工作自查报告

一、审核背景与目的

1.1公司概况

本次自查主体为××电子科技有限公司供应链管理部，2023年度主营汽车线束，年度采购额人民币8.4亿元，核心供应商42家，其中战略级12家、关键级18家、一般级12家。

1.2触发原因

2024年2月，客户在德国Nürnberg现场发现线束端子退针，追溯发现为二级供应商“××精密冲压厂”模具维保缺失所致。客户要求30天内提交“供应商现场审核有效性”证据，否则暂停新项目定点。

1.3自查目标

验证现行《供应商现场审核管理规范》V3.2能否在30天内闭环风险，确保审核过程符合IATF16949条款8.4.1.2、VDA6.3P6子要素，以及客户特殊要求CSR-2024-015“零缺陷启动”规定。

二、审核范围与抽样

2.1产品范围

2023.7.1—2024.1.31期间已批量交付的端子、塑壳、密封塞三类零件，共涉及19家供应商、37条生产线、210个料号。

2.2过程范围

从“模具验收—冲压—电镀—注塑—总成—出货”六大工序中，按风险优先级（RPN≥160）抽取15条生产线，覆盖产能占比81%。

2.3审核期间

2024年3月4日至3月15日，累计投入审核人日42人日，其中供应链工程师12人、质量工程师9人、客户SQE3人、第三方机构2人。

三、审核依据与合规性

3.1外部法规

a.IATF169