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公司公章与员工证照管理自查报告.docx

公司公章与员工证照管理自查报告.docx

    公司公章与员工证照管理自查报告

    第一章自查背景与目的

    1.1背景

    2024年3月，集团审计部在例行合规抽检中发现：

    ①某区域公司用印登记簿存在连续5个工作日无记录但系统显示17次电子签章的异常；

    ②员工证照库中3名安全员C证已于2023年12月31日到期，仍在项目现场履职；

    ③离职员工张某的注册建造师证书未在“住建部注册系统”中及时注销，导致公司4月投标被扣信用分2分。

    上述事件触发《合规风险红色预警机制》，集团要求两周内完成全级次公章与员工证照管理自查并提交整改报告。

    1.2目的

    通过本次自查，实现“底数清、流程顺、责任明、风险零”：

    ①彻底

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