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洗煤厂风险分级管控制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》《煤炭行业安全生产标准化管理体系建设指南》等行业准则，以及XX集团母公司《关于进一步加强风险防控工作的指导意见》等内部规定，结合洗煤厂生产经营实际与安全生产需求，旨在系统性防控重大风险、规范业务流程、提升管理效能，保障企业可持续发展。

第二条本制度适用于XX企业及其下属单位（包括洗煤厂、运输部、设备部等）全体员工，涵盖洗煤厂从原料接卸、煤泥水处理、精煤分选、产品储存至物流发运等全业务流程的风险管控，以及设备安全、环境保护、职业健康、消防应急等专项领域的管理要求。

第三条本制度中下列术语定义：

（一）“风险分级管控”是指依据风险发生的可能性与影响程度，将风险划分为不同等级（如重大风险、较大风险、一般风险），并制定差异化管控措施的管理方法。

（二）“专项管理”是指针对洗煤厂特定业务领域（如安全、环保、设备、财务等）制定专项管理制度、落实管控责任、实施过程监督、开展评估改进的系统性管理活动。

（三）“合规管理”是指企业运营行为严格遵循法律法规、行业标准及内部规章制度，确保业务活动在合法合规框架内开展的监督约束机制。

第四条专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持