供应商审核表(供应商自查).xlsVIP

供应商审核表

封面

供应商审核表

供应商名称

审核类型

□初审□复审□年审□其它

审核日期

主要产品

电话/传真

邮箱

地址

自查小组人员

我司评估人员

评分标准：

一、0分：没有制定计划、程序文件或完全未实施；

二、1分：有相关的程序文件和规范等，但未完全实施；

三、2分：有相关的程序文件和规范等，有实施但不规范，未达到实施要求；

四、3分：完全按照相关作业，且实施的效果达到要求的目标；

五、对于某一项不适用则在相应的备注栏内写“N/A”

各项审核得分：

序号

项目

最高分

实际得分

得分比率

最低要求分

质量/环境体系

过程控制

物料控制

不合格品控制

仪器设备

工程技术

反应能力

判定标准(得分比例)：

审核结果：

合格

限期整改

不合格

实际得分比率

结果判定

≥80%

65%~80%

≤65%

□合格□限期整改

□不合格

文件签核

制作

会签部门

品保部

采购部

审核

工程部

研发部

批准

质量管理部

其他

表单编号：Q-OP-QA-40-05

版本：V1.0

供应商审核表

分类

主要内容

供应商自查结果

我司最终评分

自查要求

证据、附件

得分

是否建立明确的品质方针和目标?且被理解。

附本年度质量方针和目标

确认最近3年内的品质目标达成状况是否稳定提升？

附最近3年质量目标达成情况