CNAS实验室认可准则应用项目落地解读与验收检查表（含风险点/整改闭环）.docx

CNAS实验室认可准则应用项目落地解读与验收检查表（含风险点/整改闭环）

项目落地、验收准备、风险识别与整改闭环工具

本文件用于现场培训、项目自查、验收准备、整改闭环与资料归档。打开后先看“使用说明”，再按表格逐项填写、签字并归档。

适用对象：实验室主任、质量负责人、技术负责人、内审员、设备管理员、样品管理员、项目负责人

典型用途：认可准备、扩项实施、内审复核、迎评准备、问题整改和资料归档

使用单位：____________________项目/实验室：____________________

编制/使用日期：______年____月____日负责人：____________________

一、适用对象与使用说明

本文件把管理要求转化为可执行的检查动作、责任分工、记录样表和闭环台账，适用于培训交底、过程巡检、验收准备、内审复核和问题整改。使用时不需要先改结构，可直接在表格中填写项目名称、责任人、日期、检查结论和证据编号。

表1适用场景表

使用场景

主要使用人

使用时点

输出记录

样例说明

体系运行自查

实验室主任、质量负责人、技术负责人

年度计划、扩项前、迎评前

自查表、问题清单

例：设备校准计划到期前一个月进行复核。

人员能力确认

技术负责人、授权签字人、内审员

上岗授权、方法变更、人员轮岗

能力确认记录、培训记录

例：新方法上岗前完成实操考核。

设备与