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企业内部审计作业管理系统.docx

企业内部审计作业管理系统.docx

    企业内部审计作业管理系统

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、系统建设目标 3

    二、业务范围与边界 4

    三、用户角色与权限 7

    四、审计作业流程设计 11

    五、审计项目立项管理 15

    六、审计计划编制管理 19

    七、审计证据管理 25

    八、审计底稿管理 27

    九、审计问题管理 30

    十、整改跟踪管理 31

    十一、风险识别与评估 34

    十二、控制测试管理 37

    十三、抽样与分析管理 39

    十四、审计报告管理 41

    十五、审计档案管理 42

    十六、消息提醒管理 46

    十七、绩效考核管理 48

    十八、系统参数配置

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