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企业内部审计作业平台方案.docx

企业内部审计作业平台方案.docx

    企业内部审计作业平台方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、建设目标 4

    三、需求分析 6

    四、平台定位 9

    五、业务范围 11

    六、审计对象管理 14

    七、审计计划管理 15

    八、审计任务管理 17

    九、审计流程管理 20

    十、审计证据管理 24

    十一、底稿管理 26

    十二、问题管理 29

    十三、整改跟踪 31

    十四、风险识别 32

    十五、风险评估 36

    十六、内控评价 39

    十七、数据采集 41

    十八、预警管理 45

    十九、权限管理 47

    二十、知识管理 49

    二十一、报表

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