1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 人力资源/企业管理
  5. 管理学资料

公司财务关键岗位分离制度.docx

公司财务关键岗位分离制度.docx

    公司财务关键岗位分离制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、岗位分离目标 7

    四、岗位设置原则 9

    五、岗位职责体系 10

    六、关键岗位识别 16

    七、不相容职责划分 24

    八、授权审批分离 26

    九、业务经办与复核分离 28

    十、会计记录与稽核分离 31

    十一、出纳与会计分离 35

    十二、资金支付与审批分离 38

    十三、印章保管与使用分离 41

    十四、票据保管与签发分离 45

    十五、账户管理与对账分离 46

    十六、预算编制与执行分离 48

    十七、资产管理与账务分离 50

    十八

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >