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企业内部审计抽样与测试自动化方案.docx

企业内部审计抽样与测试自动化方案.docx

    企业内部审计抽样与测试自动化方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、建设目标与范围 5

    三、审计对象与风险领域 8

    四、抽样管理原则 10

    五、抽样方法体系 13

    六、样本量确定规则 16

    七、样本分层与分组 17

    八、测试指标体系 19

    九、测试规则设计 22

    十、自动化流程架构 24

    十一、数据采集与清洗 27

    十二、数据标准与口径 30

    十三、审计任务编排 32

    十四、异常识别模型 35

    十五、控制测试机制 38

    十六、实质性测试机制 40

    十七、结果复核流程 41

    十八、结果留痕管

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