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公司内部审计年度计划方案.docx

公司内部审计年度计划方案.docx

    公司内部审计年度计划方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、年度审计目标与总体安排 3

    二、内部审计组织与职责分工 4

    三、审计项目优先级排序 5

    四、财务收支审计计划 8

    五、预算执行审计计划 11

    六、资金管理审计计划 14

    七、会计核算审计计划 18

    八、资产管理审计计划 20

    九、收入确认审计计划 23

    十、往来款项审计计划 25

    十一、融资活动审计计划 31

    十二、投资活动审计计划 34

    十三、担保事项审计计划 36

    十四、合同管理审计计划 39

    十五、采购付款审计计划 40

    十六、存货管理审计计划 4

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