原创力文档公司内部审计信息化平台构建
目录TOC\o1-4\z\u
一、项目概述 3
二、建设背景 4
三、建设目标 7
四、建设原则 8
五、总体架构 11
六、业务范围 15
七、功能需求 18
八、数据规范 21
九、流程设计 25
十、控制机制 26
十一、风险管理 29
十二、权限管理 31
十三、审计计划管理 34
十四、审计项目管理 37
十五、问题跟踪管理 39
十六、整改闭环管理 41
十七、审计档案管理 43
十八、统计分析管理 45
十九、系统集成方案 48
二十、技术架构 52
二十
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