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医药行业药剂部药师药品管理手册（执行版）

第壹章药品采购与入库管理

第一节药品采购流程规范

采购申请需依据医院药品目录及临床用药需求，由药剂部药师发起正式申请，明确药品名称、规格、剂型、数量及紧急程度，并附带临床使用医嘱或处方依据，确保采购行为有据可依。采购部门在收到申请后，须严格核对药品名称与库存情况，若发现缺货需立即补充申请或启动紧急采购流程，严禁在无医嘱或无紧急情况下随意发起采购，杜绝“先买后补”或“无单采购”现象。

采购订单后，药师需对药品包装完整性、标签清晰度及有效期进行初步视觉检查，确认无误后方可流转至采购部门执行下单，确保出库单据与实物信息的一致性。采购部门根据医院规定的账期与付款条款，向供应商发送正式采购订单，并保留电子或纸质订单副本，同时记录订单金额、供应商名称及合同编号，以备后续对账与审计。供应商收到订单后应在规定时间内（通常不超过3个工作日）完成供货并发货，药师需实时监控物流轨迹，确保药品在运输过程中未发生破损、受潮或混淆，保障药品质量。

药品到达医院后，收货人员需当场核对送货单与采购订单，核对药品数量、批号、有效期及外观状态，若发现异常必须立即暂停收货并通知采购与质量部门处理，严禁私自接收不合格药品。

第二节供应商资质审核与评估

供应商准入前，药剂部需建立严格的供应商档案，收集并审核其营业执照、药品经营许可证、GSP认证文件及企业