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企业财务审批系统改造方案.docx

企业财务审批系统改造方案.docx

    企业财务审批系统改造方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、现状分析 4

    三、改造目标 6

    四、设计原则 8

    五、业务范围 11

    六、总体架构 13

    七、功能架构 17

    八、流程优化 25

    九、审批权限设计 27

    十、组织架构适配 29

    十一、费用报销管理 31

    十二、付款审批管理 32

    十三、合同付款管理 34

    十四、资金计划管理 38

    十五、票据管理 41

    十六、发票管理 43

    十七、风险控制设计 45

    十八、数据管理方案 46

    十九、系统接口方案 48

    二十、权限安全方案

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