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漏洞管理台账与整改跟踪模板

第一章总则

第一条模板编制目的

为标准化、规范化企业全网信息系统、网络设备、服务器终端、办公业务平台、自研应用程序及数字化业务载体的安全漏洞全生命周期管理工作，建立漏洞统一登记、分级研判、限期整改、全程跟踪、复测核验、闭环销号、归档复盘的一体化管控工作机制，彻底杜绝安全漏洞漏报、瞒报、不报、整改拖延、整改流于形式、整改后反弹复发等管理乱象，有效防范高危安全漏洞被恶意利用、网络入侵攻击、数据泄露篡改、业务系统瘫痪、合规测评不达标等网络安全风险事件发生，契合国家网络安全等级保护制度、网络安全主体责任落实及常态化网络安全防护工作要求，结合企业信息化建设规模、业务运营特点及安全运维工作实际，特编制本漏洞管理台账与整改跟踪模板，作为企业各部门及安全运维团队日常漏洞管理工作唯一合规执行依据。

第二条整体适用范围

本模板适用于企业内部所有信息化资产及关联安全漏洞管控全流程工作，覆盖企业全部办公局域网、外网边界设备、核心交换机、防火墙、负载均衡、服务器集群、云服务器资源、本地及云端数据库、员工办公终端电脑、移动办公设备、业务生产系统、OA办公管理系统、财务资金管理平台、客户信息管理系统、涉密文档存储系统、第三方接入合作系统、自研数字化应用及各类信息化配套软硬件设施。适用管理工作涵盖常态化安全漏洞扫描、定期渗透安全测试、第三方安全机构测评检查、上级监管单位专项安全