信息安全访问控制权限梳理与定期审计模板.docxVIP

信息安全访问控制权限梳理与定期审计模板

第一章总则

第一条编制目的

为严格落实网络安全等级保护制度、数据安全法及企业内部信息安全管控相关合规要求，全面规范企业各类信息化业务系统、网络设备、服务器主机、数据库平台、办公管理系统及涉密应用账号的用户访问权限配置、开通使用、变更调整、回收注销全生命周期管理工作，系统性解决企业长期存在的账号冗余闲置、权限过度赋权、一人多岗超权、离岗人员权限遗留、临时权限长期挂账、跨岗位越权访问等访问控制安全顽疾。通过建立常态化权限全面梳理机制和定期专项审计工作机制，从源头收紧访问权限边界、压实权限管理责任、清除无效风险权限、堵塞越权访问安全漏洞，有效防范因权限管理混乱引发的数据泄露、内网入侵、违规操作、数据篡改、业务破坏等各类网络安全事件。实现企业所有访问权限按需赋权有据、动态调整可控、定期审计可查、违规问题可改、安全责任可追，筑牢企业内部网络与数据安全访问第一道防线，结合企业信息化系统运维及岗位人员变动管理实际情况，特制定本信息安全访问控制权限梳理与定期审计模板。

第二条整体适用范围

本模板适用于企业内部所有信息化资产及全类型用户访问权限管理与审计工作，全面覆盖企业核心生产业务系统、财务资金管理系统、客户信息管理数据库、OA办公自动化系统、人力资源管理系统、项目运维管理平台、网络交换机及防火墙边界设备、服务器集群主机、云端业务应用系统、第三方对接