2017年12月增值税申报及开具情况说明.pdfVIP

说明

尊敬的：

我公司(懒财信息科技）于2017年12月发生两笔服务应纳

行为，客户为佳玉股权投资。价税合计为6038888.89元，税率6%，应纳

不含税销售额5697064.91元，应交销项税341823.98元。我公司于2018年1月

进行2017年12月申报时对上述销项税额全部进行了无票收入销项税申报，并进行

了税费缴纳。

2018年1月应对方需求对上面业务进行开具。号码为：07835286总开具价税合计金额为5638888.89元，不含税

金额5319706.35元，销项税额319182.54元。因本期开票部分已进行上期无票纳税申

报，所以本期进行无票申报部分回冲，回冲不含税销售额5319706.35元。本期新增无票

收入价税合计1520007.22元，应纳销项税额为86028.15元。综上，本期未开票不含税

销售额为-3885737.36