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ISO9001工、模、夹具申购及管理程序

一、目的

为规范公司工、模、夹具（以下统称“工装”）的申购、验收、存储、领用、维护、保养、报废等全过程管理，确保工装的质量和适用性，满足生产运作及产品质量要求，降低生产成本，提高生产效率，并符合ISO9001质量管理体系的相关要求，特制定本程序。

二、范围

本程序适用于公司内所有用于生产、检验、装配等过程的自制及外购工装的管理。

三、职责

1.生产部门/使用部门：负责提出工装的需求申请，明确工装的规格、性能参数及使用要求；参与工装的设计方案评审（如需）、验收；负责工装的日常使用、维护保养、异常反馈及报废申请。

2.技术部门：负责工装设计方案的制定、评审与确认（针对自制或有特殊要求的外购工装）；提供工装的技术图纸、验收标准及维护保养指导书；参与工装的验收。

3.采购部门：负责根据审批后的申购单进行工装的采购寻源、合同签订及进度跟踪；确保采购过程符合公司采购控制要求。

4.仓库部门：负责工装的入库登记、标识、安全存储、发放及库存管理，确保账物相符。

5.质量管理部门：负责监督本程序的执行；参与工装的验收，确认其是否符合规定要求；对工装管理过程中的质量问题进行跟踪与处理。

6.财务部：负责工装采购资金的审核与支付，以及工装资产的账务管理。

7.管理层：负责关键工装申购及报废的最终审批，确保必要资源的提供。

四、程序内容