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企业流程稽核实施方案.docx

企业流程稽核实施方案.docx

    企业流程稽核实施方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、稽核目标与原则 4

    三、稽核范围界定 7

    四、组织架构与职责 9

    五、流程分类与分级 11

    六、稽核指标体系 14

    七、风险识别方法 16

    八、稽核计划编制 17

    九、稽核准备工作 23

    十、访谈与抽样方法 25

    十一、问题判定标准 30

    十二、问题分级管理 35

    十三、整改跟踪机制 38

    十四、稽核结果汇总 40

    十五、报告编制要求 43

    十六、结果反馈机制 44

    十七、持续改进机制 46

    十八、信息化支撑方案 48

    十九、质量

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