原创力文档公司内部控制测试自动化
目录TOC\o1-4\z\u
一、项目目标与建设范围 3
二、关键控制点识别 4
三、风险领域划分 8
四、测试对象分类 13
五、测试场景设计 19
六、测试规则体系 23
七、主数据质量管理 26
八、测试指标设计 28
九、自动化脚本设计 31
十、异常识别与分级 34
十一、缺陷判定标准 36
十二、结果复核机制 39
十三、问题整改跟踪 41
十四、持续监测机制 42
十五、权限控制设计 44
十六、系统接口集成 46
十七、平台功能架构 47
十八、实施路径安排 50
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