1992年度审计工作总结：强化金融保险与企业审计，提升济效益.pdfVIP

三审办(1992)57关于上报《三门县一九九二年工作总结》的报告

(四)加强金融审计，促进信贷管理及事业的发展。

今年，对县农行、县公司1991年度财务收支进行了审计。审计结果表明：县农行在信

贷活动过程中未发现以权谋私行为，县公司财务收支基本合规。但也存在县农行当年业

务收入122085.39元未入收入帐、公司存在票据管理不力等问题。针对问题，我们提出

建立内控制度，加强票据管理的建议。

(五)深化企业审计，促使企业挖掘潜力，提高经济效益。对3家工业企业、1家物资企

业、1家其他企业实施审计，经审计为5家企业实核盈亏88.70万元，补缴及“两金”

30.35万元。对三门盐场进行审计。

(六)行政单位定期审计有新进展。对15个行政单位进行了经常性定期审计，查处

7.95万元，应上缴5.5万元，隐瞒和其他收入4.79万元，我局对漏缴“两金”、私

设“小金库”，以拨代支等问题提出建设性处理意见。

（七）认真进行审计。完成县滩涂项目办和滩涂开发公司2个世界审计项目。

审计发现项目进度缓慢以及转贷协议未到最终用户