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网络权限分配管理制度

我在企业IT安全岗干了快十年，见过太多因为网络权限乱配闹出的问题：小到新员工误拿了服务器权限，不小心删掉了项目共享盘的备份文件，全部门连着加班一周才恢复大半数据；大到离职销售的客户管理系统权限忘了回收，走了之后直接导走全公司上千条核心客户信息，给公司造成了几百万的损失。随着现在单位数字化程度越来越高，几乎所有核心业务、核心数据都存在网络上，权限就是打开这些数据的钥匙，钥匙随便给、随便放，不出事是侥幸，出事就是大事。为了规范单位内部所有网络资源和业务系统的访问权限管理，明确分配标准、流程和责任，防范数据泄露、网络攻击和误操作风险，同时兼顾日常办公的便利性，特制定本制度。本制度从制定到落地，参考了我们过往碰到的各种实际问题，不是拍脑袋定的条条框框，核心是既要守住安全底线，也不耽误大家正常干活，希望所有同事都能理解配合。

1总则

1.1制定目的

制定本制度，第一是为了落实国家数据安全相关的合规要求，让单位的网络权限管理符合规范，避免因为合规问题被罚；第二是为了杜绝越权访问、权限滥用的问题，从源头降低数据泄露、系统被破坏的风险；第三是为了优化网络资源分配，避免无用权限占用系统资源，提升整体办公效率；最后也是为了明确权责，出了问题能快速找到源头，不会让无辜的同事背锅，也不会让该负责的人蒙混过关。我干这行这么久最深的感受就是，提前把规则说清楚，比出事了再互相推责好太多