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采购订单

采购订单NO：

供应商

付款方式

订购日期

交货日期

物料名

规格型号

单位

数量

不含税价

（￥）

税率

含税价

（￥）

金额

（￥）

备注

合计

订购人

审核

供应商回签

注

意

事

项

（一）本订购单为厂商交货凭证，请详细填写数量单价、总价，如未填明发生异常，公司恕不负责。如供方有不明确的事项，则要第一时间与我方联系协商。如在供货期方面有问题，则要与相关联系人确认协商。如私自决定，则供方需要负责一切责任。

（二）上列货品需按订购单交货日期送达，若交期延误，品质、数量、单价、服务等未符合标准时按其双方签署的合约处理。

（三）在收到本公司退货通知单时需在24小时内回应，其具体按双方签署的合同执行。

（四）本单订购品需符合本公司技术标准，符合ROHS/HSF要求，（请在货品包装上贴示ROHS/GP或HSF绿色合格标签）否则本公司拒绝收货。

（五）以上所订货物的运输费用由供货方承担，并由供货方在规定的时间内卸于本公司指定地点摆放整齐。

（六）收到此单后供方请第一时间签名或盖章回传。如超过两天没有回传，则默认供方已同意需方的要求执行。